中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会2017年度决算公开报告
      来源:     发布日期:2018-09-21

 目录

  

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

二、机构设置及单位构成情况 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

(二)政府采购支出情况 

(三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

   一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

    七、政府性基金财政拨款支出决算表 

    八、部门决算相关信息统计表 

  

  

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会是鄂尔多斯市党委的派出机构,主要职责是:根据党的建设的要求,提出市直机关党的建设规划,指导市直基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设;负责直属机关党员管理工作,主要是审批新党员和预备党员转正,培训科级党员干部,负责党员教育工作,处置科级(包括科级)以下党员违纪案件;按照党章规定,提出市直党组织的设置意见,协助市委组织部考核、监督市直党组织负责人,参与市直党组织专兼职负责人的选配工作;协调市直机关搞好各项工作,为鄂尔多斯市经济发展创造良好的环境;完成市委交办的其它任务。 

二、机构设置及单位构成情况 

中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会设1个副处级机构,即中共鄂尔多斯市直属机关纪律检查委员会;内设8个部室,即办公室、组织部、研究室、宣传部、市直机关团委、市直机关党校、市直机关妇委会、市直机关工会。 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

2017年度财政拨款收入年初预算数为541.22万元;决算数为402.40万元,其中:财政拨款收入377.08万元,年初结转25.32万元。决算较预算减少138.82万元,主要原因为一是财政拨款收入减少;二是年初结转25.32万元。2017年度支出年初预算数为541.22万元,其中人员经费410.79万元、日常公用经费130.43万元;支出决算数为367.48万元,其中基本支出367.48万元(人员经费296.35万元、日常公用经费71.13万元)。决算较预算减少173.74万元,主要原因为退休人员项目内贡自由社保机关发放。 

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

本部门2017年度收入总计402.40万元,其中:本年收入合计377.08万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余25.32万元;支出总计402.40万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余34.91万元。与2016年度相比,收入总计减少142.81万元,下降26.20%;支出总计减少142.81万元,下降26.20%。主要原因:一是退休人员项目内工资转由社保机关发放;二是公用经费相对减少。 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

本部门2017年度收入合计377.08万元,其中:财政拨款收入377.08万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00% 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

本部门2017年度支出合计367.48万元,其中:基本支出367.48万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00% 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款收入总计402.40万元,其中:年初结转和结余25.32万元;支出总计402.40万元,其中:年末结转和结余34.91万元。与2016年度相比,收入减少142.81万元,下降26.20%;支出减少142.81万元,下降26.20%。主要原因:一是退休人员项目内工资转由社保机关发放;二是公用经费相对减少 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计367.48万元,其中:基本支出367.48万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00% 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.49万元,其中:人员经费296.36万元,主要包括:基本工资85.43万元,津贴补贴100.82万元,奖金6.77万元,其他社会保险缴费50.49万元,退休费10.80万元,生活补助1.20万元,住房公积金40.84万元。较上年减少135.03万元,主要原因是:退休人员项目内工资转由社保机关发放;公用经费71.13万元,主要包括:办公费13.19万元,差旅费14.76万元,公务接待费0.27万元,培训费0.50万元,工会经费2.14万元,劳务费0.15万元,公务用车运行维护费4.93万元,其他交通费用33.09万元。较上年增加4.26万元,主要原因是:多次赶赴驻村地点(海子湾村)产生差旅费及燃油费用。 

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.40万元,支出决算为5.20万元,完成预算的70.50%,其中公务用车运行维护费支出决算为4.93万元,完成预算的66.80%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因公车改革的执行,公务用车费用减少。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.20万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,占94.80%;公务接待费支出0.27万元,占5.20%。具体情况如下: 

公务用车购置及运行维护费支出4.93万元。其中公务用车运行维护费支出4.93万元,用于车辆保险费、维修保养费、燃油费及过路过桥费,车均运维费2.50万元,较上年减少8.63万元,主要原因是多次赶赴驻村地点(海子湾村)产生燃油费用,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

公务接待费支出0.27万元。其中:国内公务接待费0.27万元,接待2批次,共接待14人次。主要用于一是2017年初工作会的会议用餐;二是南昌工委来我市调研用餐。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

本部门2017年度机关运行经费支出71.13万元,比2016年增加4.26万元,增长6.40%。主要原因是:多次赶赴驻村地点(海子湾村)产生差旅费及燃油费用。 

(二)政府采购支出情况 

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。 

(三)国有资产占用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,比2016年增加0.00,无变化。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

我部门因预算绩效管理机制不健全、预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视,致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立,因而尚未开展此项工作。  

第三部分 名词解释 

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

联系人:苏敦      联系电话:0477-8589067 

  

  

  

  

附件:委托公开函.pdf
附件:附件2.2017年度部门决算公开表(8张表).xls
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